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截至目前,已有16个省市成为全电发票开票试点。而最近又不少朋友发现原勾选认证平台变了,综合发票服务平台已经停用!怎么一回事呢?下面小编带大家一起来看看!
近期,有不少小伙伴勾选发票时弹出这样的提示:
![苏州代理记账 苏州代理记账](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/XWJontBiaWQxgpPt2SSKOFzAbPkWr5rDcbmv0aG5W8hHPyibkC3mEtldyDaicae1PlOC6NMHFBibEzick5DgFIWRz5A/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
![苏州代理记账 苏州代理记账](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/XWJontBiaWQxgpPt2SSKOFzAbPkWr5rDcUKFEShkljJ3P8BdL4SX1hMrWXBlibv3AAUc3NJxqucicnfGWxfdsibHdQ/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
注意啦!如果被选为试点企业,就不能再用综合发票服务平台勾选发票了!
纳税人登录电子税务局,同样会有这样的提示:
![苏州代理记账 苏州代理记账](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/XWJontBiaWQxgpPt2SSKOFzAbPkWr5rDc51BicnLBAgkhqHJpsvq03ibTM3o0NvYOcxg60jGMyYrCSf5tkaayKabA/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
(时间根据各省全电发票试点时间有所不同)
当我们处理不能抵扣的专票时,通常有两种方法:一种方法是先认证(勾选)抵扣,同期做进项税转出;另一种是使用“不抵扣勾选”功能。
前者需要两步处理,而后者处理起来相对简单,我们着重看一下“不抵扣勾选”。
具体操作步骤如下:
一、进入不抵扣界面
功能菜单依次选择【税务数字账户】—【发票勾选确认】—【不抵扣勾选】。
![图片13.png 苏州代理记账](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/XWJontBiaWQxgpPt2SSKOFzAbPkWr5rDccAmd5dHPic19nZuBxeFkNC5YmLkicaXvD8FEH7AcOvt81d7WvdfyccibQ/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
二、不抵扣发票勾选
1、将勾选状态设置为“未勾选”,选择“发票来源”和“发票状态”等必录项查询条件,更多精确查询可以设置更多查询条件,点击查询,便可得到符合筛选条件的未勾选发票信息的查询结果。
![图片14.png 苏州代理记账](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/XWJontBiaWQxgpPt2SSKOFzAbPkWr5rDcTPMT0DWLUTaOJvpozqH7EqpmKpIPyLEoTjGtuNic5icdlV8m1GQb1YKw/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
温馨提示:
其中发票风险等级为“疑点发票”的发票显示为黄色,纳税人在勾选该类发票时系统将进行相应的提示,请谨慎操作。风险等级为“异常凭证”的发票显示红色,且不允许操作。
2、纳税人根据查询结果对选择的发票进行不抵扣勾选操作,确认本次要勾选的发票勾选后,不抵扣原因选择“添加”。
![图片15.png 苏州代理记账](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/XWJontBiaWQxgpPt2SSKOFzAbPkWr5rDcqfiaFH7zS160cds8ZfzicEoesyJI6Fg2rAIiaHO4exFhcianZSDla2xQbg/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
3、选择相应的“不抵扣原因”,点击“确定”,再点击“提交勾选”按钮,弹出的勾选提示信息窗口。
![图片16.png 苏州代理记账](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/XWJontBiaWQxgpPt2SSKOFzAbPkWr5rDcoYTbXFEniblhyXKwsmOmAfjzv0ChMP6XudfsbERib3qv3NicadFpOV9QA/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
4、点击“确定”后提交成功,勾选完成。
![图片17.png 苏州代理记账](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/XWJontBiaWQxgpPt2SSKOFzAbPkWr5rDcrztMDsNfhTKR0xgYYvZXG9xRcEibiba5bPfgS92wtLhUruysl7Xib5AZQ/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
三、不抵扣发票撤销勾选
1、将发票勾选状态设置为“已勾选”,选择“发票来源”和“发票状态”等必录项查询条件,更多精确查询可以设置更多查询条件,点击查询,便可得到符合筛选条件的已勾选发票信息的查询结果。
2、纳税人根据查询结果对选择的发票进行不抵扣撤销操作,确认本次要撤销勾选的发票后,再点击“撤销勾选”按钮。
![图片18.png 苏州代理记账](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/XWJontBiaWQxgpPt2SSKOFzAbPkWr5rDckzBoDeZ087ALQdv3PxUyDzcYBdXQztOd782pHQwIM7BJ8nRQFeoWLg/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
3、弹出的勾选提示信息窗口如下图所示,点击“继续提交”后撤销勾选完成。
![图片19.png 苏州代理记账](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/XWJontBiaWQxgpPt2SSKOFzAbPkWr5rDclXOkkoHmqcKKqyPC22m7I6LSRFamKfUf6Xc4zhrnmO4uXgmOtpmJGw/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
附:不得抵扣进项税的情形
![一图看懂不得从销项税额中抵扣的进项税额.jpg 苏州代理记账](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/XWJontBiaWQxgpPt2SSKOFzAbPkWr5rDckmmLxkl18EmnvbB68qpeEdrwtY6o44DiczJAMUuiaRibSWlZTCIHaJbRA/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
![1.png 苏州代理记账](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/XWJontBiaWQxgpPt2SSKOFzAbPkWr5rDcoziaeG0Q6E2fOgWpshupItZCT7ClBvS6AvJeEsIM6Pm4S4hyZzc8lbQ/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
![2.png 苏州代理记账](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/XWJontBiaWQxgpPt2SSKOFzAbPkWr5rDct7zoBxibzvUC16FZeJw8wYgUDtuaxXldCU4WicNgiavD774ZibfoSVpbkQ/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
![3.png 苏州代理记账](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/XWJontBiaWQxgpPt2SSKOFzAbPkWr5rDcuCuyLTCZS1q9H07GicXzpEyXUNJnaiaJdwDibAuz9d0wQympWKgUtUbibg/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
![4.png 苏州代理记账](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/XWJontBiaWQxgpPt2SSKOFzAbPkWr5rDcMJ9cCIrfWXc8AN0rQFXjXCbVXtrS4q3lvPcOlWuMWEku0Eu6fIeV7g/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
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![6.png 苏州代理记账](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/XWJontBiaWQxgpPt2SSKOFzAbPkWr5rDcJb4T31TkrTHLAzB2rekzHNSIHPhoyKW7OTsCkYE4U5KomAYE6EGsXA/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
![7.png 苏州代理记账](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/XWJontBiaWQxgpPt2SSKOFzAbPkWr5rDcLnDYeAXTP3eOLr11LUZJibK2A1kP1ECCyvqBU6fGsoaqneHEokBaYqA/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
![8.png 苏州代理记账](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/XWJontBiaWQxgpPt2SSKOFzAbPkWr5rDcvwcM7Gicu69z9DBa0zmWjgiamicn3fAmjPRYNFqBOlDFrrMHQI4LH1hyQ/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
![9.png 苏州代理记账](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/XWJontBiaWQxgpPt2SSKOFzAbPkWr5rDc9ys5I9RGHO6lSWubR8ibL1eTOa0gFiaeibbNsyweiaDngI71V3gKgiaPGyA/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
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![11.png 苏州代理记账](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/XWJontBiaWQxgpPt2SSKOFzAbPkWr5rDcSL3pIq5clqXIG1OFm4xmIMbQo228A5ugJkBcEsTvIiaELC4GtwPIdMg/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
来源:广东税务,云南税务,财务第一教室,税务大讲堂,梅松讲税,税台,税务经理人,财务经理人。
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